市委老干部局主要职责是：1、落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定；会同有关部门研究制定全市老干部工作意见。2、负责老干部的安置工作，检查落实老干部政治、生活待遇，承办老干部离休后提高待遇及给市管离退休干部增加离退休费的审批工作；负责办理市管干部的退休手续。3、负责离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。4、参与研究制订老干部医疗保健工作的规定和办法，监督市直财政全供单位老干部医疗费的使用，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。5、负责全市离退休干部发挥作用的组织、指导工作。6、负责外地老干部来漯参观考察的接待和我市老干部外出参观、慰问、看望等活动的组织服务工作。7、协同有关部门处理好老干部逝世后的有关丧事处理工作。8、指导全市各级关心下一代工作委员会办公室的业务工作。9、承办市委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置

局机关下设有3个职能科室：办公室、安置保健科、市直工作科，下辖4个二级机构：市老干部活动中心（市老干部大学）、市离休干部休养所、市关心下一代工作委员会办公室及市直离休干部医疗费管理办公室，全部为财政全供事业单位，财务独立核算。协管市老干部发挥作用协会、财政全供离休干部医疗费报销及差供自收自支离休干部离休费发放。

现有在职人员33人，退休人员18人。

三、公开的部门决算表格

本次公开市委老干部局2015年度收支总表3张：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》，财政拨款收支表5张：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》。

市委老干部局2015年没有使用政府性基金，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》数额为0。

四、预算执行情况分析

（一）收入支出决算总体情况

2015年度收入总计1815.37万元，其中：财政拨款收入1357.92万元，其它收入3.87万元，年初结转和结余453.58万元。与上年相比减少236.36万元，主要原因是市直离休干部人数减少，使以离休干部人数为计算基数的各项拨款收入减少。

2015年度支出总计1766.98万元，其中：一般公共服务支出977.09万元，社会保障和就业支出429.64万元，医疗卫生与计划生育支出338.28万元，住房保障支出18.77万元。与上年相比增加168.13万元，主要原因是为2011年8月1日以后病故的事业单位离休干部补发的死亡抚恤金统一拨入市委老干部局账户代发，使社会保障支出项目支出资金额度有较大增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为1735.59万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出945.71万元，主要用于在职人员工资、组织老干部开展活动、看望慰问老干部等。

2.教育培训支出3.2万元，主要用于老干部教育服务管理支出等。

3.社会保障和就业支出429.64万元，主要用于局退休人员退休费、差供自收自支离休干部离休费、事业单位离休干部补发的死亡抚恤金、帮扶困难老干部及其他社会保障就业支出等。

4.医疗卫生与计划生育支出338.28万元，主要用于财政全供离休干部医疗费报销、全局在职人员及退休人员医疗保险及公务员医疗补助等。

5.住房保障支出18.77万元，主要用于全局在职人员住房公积金。

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算较2014年度的1521.2万元增加了214.39万元，主要原因是为2011年8月1日以后病故的事业单位离休干部补发的死亡抚恤金统一拨入市委老干部局账户代发，使社会保障支出项目支出资金额度有较大增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算为695.36万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出234.01万元，主要用于在职人员工资、组织老干部开展活动、看望慰问老干部等。

2.社会保障和就业支出419.65万元，主要用于局退休人员退休费、差供自收自支离休干部离休费、抚恤金、帮扶困难老干部及其他社会保障就业支出等。

3.医疗卫生与计划生育支出22.92万元，主要用于局在职人员及退休人员医疗保险及公务员医疗补助等。

4.住房保障支出18.77万元，主要用于局在职人员住房公积金。

因没有发生大的人员变动，一般公共预算财政拨款基本支出基本与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度，市委老干部局部门“三公”经费财政拨款支出决算数为34.75万元（机关及4个二级机构），其中：

1.没有因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费决算23.39万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置费支出为零。

公务用车运行维护费23.39万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年市委老干部局机关及等4个二级机构财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

2015年度公务车运行维护费较2014年度的30.43万元减少7.04万元，主要原因是单位对公务车的运行管理力度进一步加强，维修等费用有所下降。

3.公务接待费决算1.13万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2015年公务接待全部为国内公务接待，主要接待异地慰问老干部和来我市参观学习省内外同仁等，共接待23批次、108人次。

2015年公务接待费用较2014年的4.32万元减少3.19万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，对于公务接待的管理更加规范，做到了没有公函一律不接待，并严格控制接待标准和陪餐人数，节约效果明显。

附件：市委老干部局2015年度部门决算有关表格

市委老干部局2015年度决算公开报表.zip