（一）部门机构设置、职能

市委老干部局机关下设两科一室（办公室、安置保健科、市直工作科），下辖市老干部活动中心、市离休干部休养所、市关心下一代工作委员会办公室、市老干部大学办公室及市直离休干部医疗费管理办公室5个归口预算管理单位，协管市老干部发挥作用协会。主要职责是：1、落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定；会同有关部门研究制定全市老干部工作意见。2、负责老干部的安置工作，检查落实老干部政治、生活待遇，承办老干部离休后提高待遇及给市管离退休干部增加离退休费的审批工作；负责办理市管干部的退休手续。3、负责离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。4、参与研究制订老干部医疗保健工作的规定和办法，监督市直财政全供单位老干部医药费的使用，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。5、负责全市离退休干部发挥作用的组织、指导工作。6、负责外地老干部来漯参观考察的接待和我市老干部外出参观、慰问、看望等活动的组织服务工作。7、协同有关部门处理好老干部逝世后的有关丧事处理工作。8、指导全市各级关心下一代工作委员会办公室的业务工作。9、承办市委和市委组织部交办的其他事项。

（二）人员构成情况

市委老干部局共有编制39人，其中：行政编制11人，事业编制28人。目前现有在职职工33人，离退休人员18人。

（三）预算年度主要工作任务

一是加强老干部工作目标管理。组织人社、财政、卫生等部门对各县区、市直各单位老干部工作目标完成情况进行检查，了解情况，发现问题，总结经验，理清工作思路，统筹谋划好全市老干部工作。二是加强老干部“两项建设”。组织离退休干部深入学习贯彻党的十八届五中全会精神和习近平总书记系列讲话精神，帮助广大老干部全面领会和准确把握精神实质。进一步加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部党支部积极创建基层服务型党组织，充分发挥战斗堡垒作用。三是认真落实离退休干部阅读文件、听报告、参加重要会议和重大活动、向离退休干部通报工作、组织离退休干部参观考察、召开座谈会，以及领导干部联系老同志、走访慰问离退休干部等制度。在重大部署、重要问题上虚心听取他们的意见建议。不断提高生活待遇保障水平。加强对离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制运行情况的监督检查，确保两费落实。完善困难离退休干部帮扶机制，拓宽帮扶范围和对象，继续对有特殊困难的离退休干部给予帮扶。做好老干部健康检查工作。四是进一步深化亲情服务工作。针对“双高期”离休干部体弱多病、行动不便、生活难以自理以及“空巢”、“独居”等现象增多的情况，创新服务手段，拓宽服务内容，加强人文关怀和精神慰藉，深入开展个性化、亲情化、精细化服务。继续探索退休干部的管理模式和方法途径。针对“双高期”老干部的特点，在优质服务上下功夫，努力形成由老干部工作部门、原单位、社区、家庭、医疗机构组成的“五位一体”服务管理模式。五是抓好老干部学习活动阵地建设。市老干部活动中心根据离退休干部的要求和特点，科学设置活动项目、合理改进活动方式，精心组织活动内容，进一步提升服务质量，完善服务功能。市老干部大学认真抓好课程设置、教材组织、教学内容审核等教学关键环节，深化分层次教学，打造精品课程。加强对教学楼管理和利用，完善管理制度，实现资源利用最大化。六是组织引导离退休干部为党的事业增添正能量。组织引导离退休干部在加强和创新社会管理、关心教育下一代等方面继续做一些力所能及的工作。加强与各涉老团体、协会的联系，搞好服务工作，积极为他们发挥作用创造条件。抓好典型选树和宣传工作，及时总结推广典型经验。

     二、收入预算说明

    2016年收入预算1170.41万元，其中：财政拨款1038.41万元，纳入预算管理的行政事业性收费12万元，国有资源（资产）有偿使用收入120万元。

    三、支出预算说明

    2016年支出预算1170.41万元，其中：财政拨款收入1038.41万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入12万元、国有资源（资产）有偿使用收入120万元。

2016年支出预算按用途划分：工资福利支出223.91万元，占19.13%；对个人和家庭的补助249.86万元，占21.35 %；商品和服务支出19.35万元，占1.65%；项目支出677.29万元，占57.87%。

需要说明的是，市老干部活动中心、市离休干部休养所、市关心下一代工作委员会办公室、市老干部大学办公室及市直离休干部医疗费管理办公室、市老干部发挥作用协会参与分配的资金均列入其部门预算，执行资金拨付时直接拨付相关单位。

2016年行政经费预算安排714.67万元，主要保障机关人员、离退休人员工资发放、机构运转、全供离休干部医疗费以及履行部门管理职责的必要支出。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年度市委老干部局机关和5个归口预算管理单位“三公”经费总预算为5.1万元，较2015年度减少22.3万元。

2016年因公出国（境）费用预算2万元，较上年增加2万元，主要原因是2016年拟安排慰问组赴香港看望异地居住的离休干部。

2016年公务接待费预算3.1万元，较上年减少1.8万元，主要原因是按照上级有关要求进一步严格管理公务接待行为，规范接待标准，减少陪餐人员。

2016年公务用车运行维护费预算为零，较上年减少22.5万元。主要原因是当前市直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未确定，目前本部门日常办公车辆运行维护费预算暂未核定，待改革到位后市财政将根据核编情况对本单位日常办公车辆运行维护费预算进行统一核定。

2016年公务用车购置费为零，同上年。

附件：1、2016年收支预算总表；

      2、2016年部门财政拨款明细表（按功能分类）；

      3、2016年部门基本支出明细表（按经济分类）；

  4、2016年三公经费预算统计表。

2016预算公开表格附件1至附件4.zip